为深入贯彻落实两级集团经营合规管控各项工作部署，陕钢集团汉钢公司供销中心坚持问题导向、前置管理、源头防控，搭建起全覆盖、可闭环、重实效的合规风控体系，推动供销业务规范化、精益化、高效化。
完善制度流程，夯实合规根基
供销中心聚焦采购、销售、资源调配、资金支付、费用报销、绩效考核等28项核心业务流程全面梳理，逐项排查短板弱项，建立问题清单，为流程优化、制度修订提供精准依据。
结合供销两端业务特点，供销中心修订专项制度，新增绩效考核、结算管理、安全保密等规定；细化供应商准入、考评、退出标准，统一合同签订、履约管控、售后结算全流程规范，清晰界定各岗位职责、分级审批权限与监督要求。同时依托自查典型案例，常态化开展合规培训与警示教育，固化“半年自查＋年度复盘”长效机制，动态识别新增风险、不断优化防控举措，提升员工合规意识和风险辨识能力。
从严排查管控，筑牢风险屏障
供销中心常态化开展合规自查和隐患专项整治，对排查出的风险隐患建立专项台账，实行清单化管理、销号式整改，对短期问题立行立改，长期系统性风险落实专人跟踪管控，并定期开展整改“回头看”，严防同类问题反弹。同时聚焦合同风控核心环节开展多轮专项核查，对所有采销合同实施全流程审核，从严把关合作方资质、授权委托、印章使用、权责条款等关键要素，对不合规事项逐项下发整改督办。
针对供销两端实施差异化动态管控，采购端定期开展供应商综合考评，动态更新合格供方名录，将履约差、资质不达标的合作方移出合格供方名录或纳入黑名单并锁定全集团投标权限；销售端常态化开展客户渠道督查、经营数据分析、售后履约评价，结合市场反馈持续优化客户服务举措。
坚持效廉并举，赋能经营发展
供销中心双向发力、一体推进经营提效与廉洁管控，一方面以流程精简、风险前置、制度刚性执行为抓手，依托标准化产销协同机制精准研判市场走势，分层分类维护客户资源，持续优化陕甘川区域渠道布局，围绕合同履约、货款回收、库存调度等实施全流程规范管控；另一方面聚焦关键岗位、重点业务，细化廉洁风险清单，分层分类开展常态化警示教育与岗位廉洁提醒，通过全员签订廉洁从业承诺书、建立岗位廉政档案、专项监督、经营复核等方式，搭建分层管控、全员参与的“大监督”网络；同时持续畅通内部职工、外部合作单位双向监督渠道，营造公开透明、风清气正的供销经营环境。
经过系统性合规管控落地，陕钢集团汉钢公司供销中心合同合规审核通过率实现稳定，合同履约质量、货款回收率、资金周转效率同步提升，库存结构持续优化，构建起“风险可控、产销顺畅、效益稳步提升”的良好格局。（郭姗 刘波）
责编：李凯琴
编辑：刘佳怡
