9月21日，安康市公路局召开内部控制评审反馈及整改工作专题会议，深入落实全局内控建设工作部署，对标财政评审指导要求，全面梳理短板弱项，系统部署内控问题整改和规范化建设工作。市财政局业务科室、内控评审专家组到会指导，市公路局党委委员、副局长姜德军、局机关各科室、相关基层单位分管负责人及财务骨干参加会议。
前期，安康市财政局评审工作组通过资料核查、现场访谈、流程穿行、抽样核验等方式，对我局内控体系建设、流程运行、岗位管控、风险防控等工作开展全面评审，在肯定基础管理成效的同时，精准指出制度体系、组织运行、业务管控、监督闭环等方面存在的短板问题，并明确标准化整改规范和长效建设要求。
会上，评审组详细通报评审总体情况，逐条反馈问题清单、整改标准和规范路径。市财政局围绕当前财会监督和内控管理新形势，解读内控建设工作规范，结合公路行业资金量大、链条长、风险点多的工作实际，对补齐管理短板、规范业务流程、健全长效机制提出指导意见。
会议要求，全局上下要切实转变管理理念，破除“重业务、轻内控、重结果、轻过程”的惯性思维，将内控管理、风险防控、规范履职贯穿公路养护、项目建设、资金使用、日常管理全过程。
针对下一步整改提升，会议明确三项重点工作。一是完善内控体系，夯实制度基础。全面梳理修订现有制度，优化组织运行、岗位制衡、风险预警、分级授权机制，规范议事决策、大额资金管控等关键流程，推动制度体系系统化、标准化。二是抓实业务管控，筑牢合规底线。聚焦预算执行、自行采购、资产管理、合同管理等重点领域，健全动态监测、预警纠偏、全程管控机制，完善业务全流程资料链条，确保各项工作依规运行、闭环落地。三是强化监督问效，健全长效机制。整合内部监督力量，建立常态化内控监督、检查、评价机制，对评审问题实行清单化、限时化、销号式整改，举一反三、标本兼治，严防同类问题重复发生。
会议强调，各科室、各基层单位要压紧压实主体责任，逐项对标整改、逐条落实到位，坚持“当下改”与“长久立”相结合，持续优化制度流程、补齐管理短板，打造内控管理示范标杆，以点带面推动全局治理效能整体提升。
下一步，安康市公路局将以此次评审整改为契机，持续健全权责明晰、流程规范、风险可控、监督有力的内控管理体系，从严抓实制度执行和风险防控，以规范化内控建设护航安康干线公路事业高质量发展。（作者：吉龙军、孙 鹏、朱姝）
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